MetalERP

OT en curso

—

cargando...

Facturado (mes)

—

cargando...

Cobros pendientes

—

cargando...

Pagos a proveedores

—

cargando...

Cotizaciones abiertas

—

cargando...

Obras en curso

—

cargando...

Órdenes de trabajo activas

OT	Proyecto	Etapa	Entrega	Estado
Cargando...

Alertas

Cargando...

Carga por estación

Cargando...

Últimas facturas

Nro.	Cliente	Monto	Vence	Estado
Cargando...

Cotizaciones recientes

COT	Cliente	Monto	Estado
Cargando...

Terminado En proceso Pendiente Bloqueado En cola

Datos generales

OV vinculada

Descripción del trabajo

Responsable técnico

Prioridad

Fecha inicio

Fecha entrega comprometida

Estaciones — horas planificadas y operario

Estación	Hs planif.	Operario asignado	Incluir

1 — ¿Qué documento se genera?

Remito de entrega

Entrega física de material o equipo terminado

Certificado de obra

Avance certificable — habilita facturación parcial

2 — Logística de entrega

Cliente retira

Viene a buscar

Entrega propia

Nosotros llevamos

Con montaje

Instalamos en obra

3 — Notificaciones

Notificar al responsable comercial L. Ríos — la OT está lista para generar el documento

Avisar al cliente — seleccioná un cliente —

Observaciones del cierre

Cotizaciones Clic en una fila para ver el detalle

Nro.	Cliente	Descripción	Fecha	Válida hasta	Precio venta	Costo est.	Margen	Estado

Cliente

Alta rápida de cliente Formulario completo →

Razón social

CUIT

Contacto

Contacto en el cliente

Descripción del proyecto

Responsable técnico

Fecha de emisión

Válida hasta

Plazo de entrega estimado

Lugar de entrega / obra

Describí el alcance del trabajo. Los ítems van a aparecer en el documento de cotización.

Descripción del ítem	Cant.	Unidad	P. unitario ($)	Total ($)

Subtotal $0

IVA 21% $0

Total $0

Visible solo para administrador. No aparece en el documento enviado al cliente.

Categoría de costo	Unidad	Cantidad	Costo unit. ($)	Total ($)

Costo total estimado $0

Precio de venta (neto) $0

Margen bruto estimado — %

Condición de pago

Moneda

Garantía / Periodo de garantía

Notas y exclusiones

Observaciones internas (no van al cliente)

Órdenes de Venta Las OVs se generan al aprobar una cotización

Nro.	Cotización	Cliente	Descripción	Fecha	Total	Vínculos	Estado

Remitos y Certificados de Obra Clic en una fila para ver el detalle

Nro.	Tipo	OT / OV	Cliente	Descripción	Fecha	Monto	Estado

OT vinculada

OV vinculada

Cliente

Contacto receptor

Fecha del documento

Responsable

Observaciones

Detallá los ítems que se entregan o certifican. Se pueden importar desde la cotización vinculada.

Descripción	Cant.	Unidad	P. unitario ($)	Total

Subtotal neto$0

IVA 21%$0

Total con IVA$0

Tipo de entrega

Fecha estimada de entrega

Dirección / Lugar de obra

Responsable de entrega

Transportista

Nro. de bultos

Peso total estimado (kg)

Facturación electrónica AFIP Los comprobantes se generan en el sistema. La integración con AFIP para obtención de CAE estará disponible cuando el sistema sea alojado en servidor.

Facturas de Venta Clic en una fila para ver el detalle

Nro.	Tipo	Cliente	Descripción	Fecha	Vence	Neto	IVA	Total	Estado

Tipo de comprobante

Punto de venta

Fecha de emisión

Fecha de vencimiento

OV vinculada (opcional)

Remito / Certificado vinculado

Condición de pago

Razón social

CUIT

Condición ante IVA

Dirección

¿Es agente de retención?

% Retención (si aplica)

Descripción	Cant.	Unidad	P. unitario	IVA	IVA $	Total

Neto gravado$0

IVA total$0

Total a cobrar$0

Historial de Cobros

Nro.	Factura	Cliente	Monto	Fecha	Medio

Órdenes de Trabajo Clic en una fila para ver el detalle

Nro.	OV	Cliente	Proyecto	Responsable	Inicio	Entrega	Prioridad	Estado

Datos generales

OV vinculada

Descripción / Proyecto

Responsable técnico

Prioridad

Fecha de inicio

Entrega comprometida

Observaciones

Estaciones — horas planificadas

Estación	Hs planif.	Operario asignado	Incluir

Proveedores

ID	Razón Social	CUIT	Rubro	Contacto	Comprado	Estado

Órdenes de Compra

Nro.	Req.	Proveedor	Descripción	Fecha	Requerido	Total	Estado

Recepciones de Materiales

Nro.	OC	Proveedor	Remito Prov.	Fecha	Estado

Facturas de CompraSe pueden cargar directamente sin OC previa

ID	Nro. Factura	Proveedor	OC / OT	Fecha	Vence	Total	Estado

Historial de Pagos a Proveedores

Nro.	Proveedor	Concepto	Fecha	Monto	Medio	Estado

Clientes / CRM

ID	Razón Social	CUIT	Condición AFIP	Contacto	Facturado	Estado

Cuentas corrientes — Clientes

Cliente	Facturado	Cobrado	Saldo	Vencido

Arrastrá las tarjetas para cambiar el estado · Clic para ver detalle

Stock del Pañol

Código	Nombre	Tipo	Stock total	Disponible	Ubicación	En uso	Acciones

Saldo caja

—

efectivo disponible

Total bancos

—

saldo consolidado

Cheques en cartera

—

de terceros

Cheques vencen pronto

—

próximos 15 días

Ingresos del período: — Egresos del período: —

ID	Fecha	Concepto	Ingreso	Egreso	Saldo	Tipo

Vence en 7 días Vencido

ID	Tipo	Banco	Número	Beneficiario/Librador	Emisión	Vencimiento	Monto	Concepto	Estado

Cheques propios emitidos: — en circulación

Total obras

—

registradas

En curso

—

actualmente

Planificadas

—

próximamente

Avance promedio

—

todas las obras

—

Terminada En curso Pendiente Atrasada │ Hoy Hito pendiente Hito cumplido

Arrastrá las barras para reprogramar · Hacé clic para editar

Estado

Planificada

En curso

Finalizada

Acciones

Empleados activos

—

en nómina

Masa salarial

—

bruta mensual

Ausentismo

3.2%

promedio último mes

Vencimientos H&S

2

próximos 30 días

Nómina de empleados

Legajo	Nombre	Categoría	Sector	Convenio	Ingreso	Sueldo bruto	Estado

Liquidación de haberes

Legajo	Nombre	Días	Sueldo base	Adicionales	H. Extra	Bruto	Retenciones	Neto

Total bruto: — Retenciones: — Total neto: —

Higiene y Seguridad

Empleado	Tipo	Descripción	Fecha	Vencimiento	Estado

Registro de ausencias

Empleado	Tipo	Desde	Hasta	Días	Justificado